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Empenho Parc. Empresa/Agência Finalidade Data Valor
1850
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G LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA PARA SE DESLOCAR A BRASILIA COM IDA NO DIA 08/10 E RETORNO AO DIA 11/10/2019. SECRETARIO DE COORD. GERAL VOLMIR JOSÉ ALQUIERI07/10/2019
2.879,26
1849
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G LIMA DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTE DE MULTA E DIFERENÇA, DEVIDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE DATA DE VIAGEM.PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA À CIDADE DE BRASILIA-DF, COM SAIDA DA CIDADE DE PORTO VELHO - RO, PASSAGEIRO: EDIR ALQUIERI07/10/2019
1.664,05
1669
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G LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DO PREFEITO SENHOR EDIR ALQUIERI E DO VICE PREFEITO SENHOR JOÃO CAETANO DO CARMO PARA SE DESLOCAREM A BRASILIA COM IDA NO DIA 13/10 E RETORNO AO DIA 17/10/2019.17/09/2019
2.374,04
433
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LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDAPedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - PASSAGEM AEREA PARA PORTO VELHO-RO A BRASILIA-DF/ BRASILIA-DF A PORTO VELHO-RO, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2019.27/03/2019
1.970,00
440
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G LIMA DE OLIVEIRAAGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA PASSAGENS AÉREAS26/03/2019
922,23